庄河资讯网

         
当前位置: 主页 > 程序测试 >

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川动物卫生监督站2018年度决算公

时间:2021-02-22 22:34 来源:网络整理 转载:庄河资讯网
内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川动物卫生监督站2018年度决算公开报告 目录 第一部分部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分2018年度部门决算情况说明 一、关于2018年度预算执行情况分析 二、关于2018年度决算情况说明 (一)关

  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川动物卫生监督站2018年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

     一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金财政拨款支出决算表

      八、部门决算相关信息统计表

    

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  东胜区铜川动物卫生监督站主要职能职责是:贯彻执行国家、自治区及鄂尔多斯市有关动物卫生的法律、法规和方针政策;1.在辖区范围内全面开展各种传染病的预防免疫工作,2.开展畜禽普通防疫、防治工作,开展畜禽流通过程中的产地检疫工作,以及活畜交易过程中的出县境检疫工作,负责动物及动物产品的生产、经营、运输的监督。3.在辖区范围内,全面开展畜禽良种改良的鉴定,选育以及良种推广工作。4.全面开展科技培训、科技咨询和科技服务工作。5.全面督查监管辖区范围内的动物防疫、动物诊疗活动,依法受理和查处违反动物防疫法法规、动物检疫法法规的案件等。

  负责草拟和制定实施全镇防疫发展规划和工作计划,承办区上级业务部门交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  东胜区铜川动物卫生监督站组建于2008年2月,隶属于东胜区农牧业局,属独立编制和独立核算事业单位,现有在职职工7人,内设办公室、财务室、业务室等科室。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  本部门2018年全年收入总计121.85万元,支出总计121.85万元;比年初预算收入102.94万元、支出102.94万元分别增加18.37%,原因是上级专项经费4万元、人员调标增资部分未列入年初预算;全年财政拨款收入总计121.77万元,支出总计121.77万元;比年初财政拨款预算收入102.94万元、支出102.94万元分别增加18.29%,原因是上级专项经费4万元、人员调标增资部分未列入年初预算。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计121.85万元,其中:本年收入合计118.15万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余3.70万元;支出总计121.85万元,其中:结余分配0.01万元,年末结转和结余6.17万元。与2017年度相比,收入总计增加0.07万元,增长0.10%;支出总计增加0.07万元,增长0.10%。主要原因是职工调资使人员支出增加。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计118.15万元,其中:财政拨款收入118.07万元,占99.90%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.08万元,占0.10%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计115.67万元,其中:基本支出115.67万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。 

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计121.77万元,其中:年初结转和结余3.70万元;支出总计121.77万元,其中:年末结转和结余6.17万元。与2017年度相比,收入增加3.57万元,增长3.00%;支出增加3.57万元,增长 3.00%。主要原因是职工调资使人员支出增加。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计115.60万元,其中:基本支出115.60万元,占100%;项目支出0.00万元,占0.00%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出115.60万元,其中:人员经费107.48万元,主要包括:基本工资27.4万元、津贴补贴31.66万元、绩效工资28.89万元、养老保险缴费10.27万元、其他社会保障缴费3.26万元、住房公积金6万元,较上年增加 3.64万元,主要原因是职工调资使人员支出增加;公用经费8.12万元,主要包括:办公费1.30万元、水电费0.25万元、取暖费1.2万元、差旅费0.04万元、劳务费0.12万元、专用材料费0.68万元、公务用车运行维护费2.23万元、其他交通费用0.7万元、招待费0.06万元、工资福利费1.54万元,较上年减少2.54万元,主要原因是劳务费和专用材料购置支出较上年减少。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费预算为1.40万元,支出决算为2.29万元,完成预算的163.60%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.23万元,完成预算的171.50%;公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算的60.00%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因是本年工作任务繁重、下乡次数增多使燃油费支出增加。

   2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费支出2.29万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.23万元,占97.40%;公务接待费支出0.06万元,占2.60%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。比2017年增加(减少)0.00万元,全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。 。

  公务用车购置及运行维护费支出2.23万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,  车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元, 公务用车运行维护费支出2.23万元,用于车辆保险、维修及燃油费用 ,车均运维费2.23万元,较上年减少 0.03万元,主要原因是车辆维修费支出较上年减少 ,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.06万元。比2017年增加(减少)0.00万元 其中:国内公务接待费0.06万元,接待1批次,共接待6人次。主要用于上级部门防疫督查的工作餐费用 。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。 

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0.00%。主要原因是本单位属事业单位,无机关运行经费。

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元,比2017年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,为其他用车(一般公务用车)。

  单位无价值50万元以上通用设备,无价值100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

      我部门因无民生项目和重点支出项目,所以未开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张美芹      联系电话:0477-8101421

------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容